Coleta - Percentual de processos que atendam à Metodologia de Gestão de Riscos - 20/02/2025 - Gestão de Riscos Institucional
Data de Vigência
Data de Envio
Chamado
R165316
Análise Crítica
Link da planilha de controle: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QID0GXkAtXclimKMgCldDnypjTgrvvJu3ZAMii5Hulo/edit?usp=sharing
Unidades Administrativas ou Judiciais de 2ª Instância do TRT15 que fizeram ou revisaram a gestão de riscos em 2024 ou estão na validade do período de dois anos**: AGE(4), AJ, ASI, CACR, CAU(3), Ccompras, Ccontratos, CCONT, CDP (4), CDS(5), CEOF, CEP, CGTIC(3), CITIC (3), CL, CM, CML, CP, CPOF (4), CPV, CSITIC, EJ(3), SAM, SECAUD, SETIC, CCP-SJ, CGD-SJ, NAPJe-JT-SJ, SO, ST, TRT(8), VT.
* Cálculo: 60/62= 96,77%. Foram contabilizados somente os 60 processos de trabalho que obedecem a Metodologia de Gestão de Riscos Institucional dentre os 62 processos de trabalho que obedecem a Metodologia BPM Institucional. Não foram considerados os processos de trabalho apenas identificados (apenas com fluxograma, sem Patrocinador, Gerente, Indicador, Meta).
** Cada Unidade tem pelo menos 1 (um) processo de trabalho, com representação em Fluxo Geral e Subprocessos. O número entre parênteses indica o número de processos de trabalho da unidade com gestão de riscos feita e dentro da validade de dois anos da Metodologia de Riscos Institucional.
Unidades Administrativas ou Judiciais de 2ª Instância do TRT15 que fizeram ou revisaram a gestão de riscos em 2024 ou estão na validade do período de dois anos**: AGE(4), AJ, ASI, CACR, CAU(3), Ccompras, Ccontratos, CCONT, CDP (4), CDS(5), CEOF, CEP, CGTIC(3), CITIC (3), CL, CM, CML, CP, CPOF (4), CPV, CSITIC, EJ(3), SAM, SECAUD, SETIC, CCP-SJ, CGD-SJ, NAPJe-JT-SJ, SO, ST, TRT(8), VT.
* Cálculo: 60/62= 96,77%. Foram contabilizados somente os 60 processos de trabalho que obedecem a Metodologia de Gestão de Riscos Institucional dentre os 62 processos de trabalho que obedecem a Metodologia BPM Institucional. Não foram considerados os processos de trabalho apenas identificados (apenas com fluxograma, sem Patrocinador, Gerente, Indicador, Meta).
** Cada Unidade tem pelo menos 1 (um) processo de trabalho, com representação em Fluxo Geral e Subprocessos. O número entre parênteses indica o número de processos de trabalho da unidade com gestão de riscos feita e dentro da validade de dois anos da Metodologia de Riscos Institucional.
Valor
96.77
Data Limite TXT
11/01/2026
Data Limite TS
1768100400
Situação TXT
OK
Situação REF
Data Tolerante TXT
02/03/2026
Data Tolerante TS
1772420400
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