Justiça do Trabalho - TRT da 15ª Região - Campinas

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Coletas do Indicador

Cumprimento do Plano Anual de Atividades
O que mede	Se todas as atividades planejadas foram cumpridas
Meta Atual	>= 100.00
Coleta	Anualmente
Responsável	Carla Joyce Gomes Alarcon de Paula

Envio	Vigência	Valor	Meta	Atendido	Análise Crítica
07/02/2023 (R99120)	31/12/2022	100.00	100.00
05/07/2022 (R82740)	31/12/2021	85.00	100.00		O planejamento previu a realização de 20 atividades de auditoria. Destas, 17 foram plenamente executadas (85%). Destaca-se que as outras 3 atividades referentes aos itens 5, 10 e 13 do quadro abaixo não puderam ser finalizadas por razões alheias ao controle da Secretaria de Auditoria: ● Item 5 - está em andamento e foi executada até a fase de Relatório Preliminar. Atualmente, aguarda a apresentação do Plano de Ação solicitado, em setembro/2021, à área auditada (Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão), tendo sido o pedido reiterado pela Secretaria-Geral da Presidência, em maio/2022, aos Juízes Auxiliares da Presidência a fim de que se possa concluir os trabalhos e confeccionar o Relatório Final de Auditoria; ● Item 10 - não tem como ser executada pois não houve o recebimento de recursos descentralizados para os programas de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem e Trabalho Seguro, objeto da auditoria; e ● Item 13 - está em andamento pois, a ausência de resposta à Requisição de Documentos e Informações - RDI, solicitada em dezembro/2021 à área auditada (Comitê de Governança de Segurança da Informação), e que foi reiterada em junho/2022, inviabilizou, até o presente momento, a finalização dos trabalhos de auditoria e consequente confecção de Relatório. Entretanto, até o final de 2022 pretende-se concluir mais duas atividades, totalizando 19 trabalhos realizados, ou seja, 95% das atividades previstas para 2021. (arquivo em anexo ao chamado)