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100.00 |
70.00 |
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Link da planilha de controle: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QID0GXkAtXclimKMgCldDnypjTgrvvJu3ZAMii5Hulo/edit?usp=sharing
Unidades Administrativas ou Judiciais de 2ª Instância do TRT15 que fizeram ou revisaram a gestão de riscos em 2025 ou estão na validade do período de dois anos**: AGE(6), AJ, ASI, CACR, CAU(5), Ccompras, Ccontratos, CCONT, CCS, CDP (5), CDS(6), CEOF, CEP, CGTIC(3), CIFS, CISS, CITIC (3), CL, CM, CP, CPO, CPOF, CPV, Cpregões, CSITIC, DACC, EJ(3), SAAS, SAM, SECAUD, SEFD, SETIC(2), CCP-SJ, CGD-SJ, NAPJe-JT-SJ, SO, STurmas, STribunal, TRT(8), VT.
* Cálculo: 72/72= 100%. Foram contabilizados somente os 72 processos de trabalho que obedecem a Metodologia de Gestão de Riscos Institucional dentre os 72 processos de trabalho que obedecem a Metodologia BPM Institucional. Não foram considerados os processos de trabalho apenas identificados (apenas com fluxograma, sem Patrocinador, Gerente, Indicador, Meta).
** Cada Unidade tem pelo menos 1 (um) processo de trabalho, com representação em Fluxo Geral e Subprocessos. O número entre parênteses indica o número de processos de trabalho da unidade com gestão de riscos feita e dentro da validade de dois anos da Metodologia de Riscos Institucional. |
(R165316)
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96.77 |
70.00 |
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Link da planilha de controle: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QID0GXkAtXclimKMgCldDnypjTgrvvJu3ZAMii5Hulo/edit?usp=sharing
Unidades Administrativas ou Judiciais de 2ª Instância do TRT15 que fizeram ou revisaram a gestão de riscos em 2024 ou estão na validade do período de dois anos**: AGE(4), AJ, ASI, CACR, CAU(3), Ccompras, Ccontratos, CCONT, CDP (4), CDS(5), CEOF, CEP, CGTIC(3), CITIC (3), CL, CM, CML, CP, CPOF (4), CPV, CSITIC, EJ(3), SAM, SECAUD, SETIC, CCP-SJ, CGD-SJ, NAPJe-JT-SJ, SO, ST, TRT(8), VT.
* Cálculo: 60/62= 96,77%. Foram contabilizados somente os 60 processos de trabalho que obedecem a Metodologia de Gestão de Riscos Institucional dentre os 62 processos de trabalho que obedecem a Metodologia BPM Institucional. Não foram considerados os processos de trabalho apenas identificados (apenas com fluxograma, sem Patrocinador, Gerente, Indicador, Meta).
** Cada Unidade tem pelo menos 1 (um) processo de trabalho, com representação em Fluxo Geral e Subprocessos. O número entre parênteses indica o número de processos de trabalho da unidade com gestão de riscos feita e dentro da validade de dois anos da Metodologia de Riscos Institucional. |
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